【公告】2021年度湖南省博物馆部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责
（一）湖南省博物馆座落于长沙市东风路，毗邻烈士公园。筹建于1951年，1956年建成开馆，改扩建后的新馆于2017年11月29日对外开放。是湖南省最大的综合性历史艺术类博物馆，是首批国家一级博物馆、首批央地共建国家级重点博物馆。被人力资源和社会保障部、文化部共同授予“全国文化系统先进集体”称号；被湖南省委、省政府授予“文化强省建设有突出贡献先进集体”称号。进入21世纪以来，湖南省博物馆坚持改革创新，博物馆事业保持快速发展势头，已成为国内最具影响力的博物馆之一，并跻身国际先进博物馆行列，是湖南省向海内外展示湖湘文化的重要窗口。

（二）主要职能：
（1）藏品征集、鉴定、登编、保管；（2）博物馆、文物和藏品相关研究；（3）举办陈列展览；（4）藏品保护与修复；（5）社会教育与文化传播；（6）承办省委省政府、省文旅厅、省文物局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位为省文旅厅下属二级预算单位，单位内设部门有：办公室、古器物研究展示中心、马王堆汉墓及藏品研究展示中心、书画文献研究展示中心、近现代藏品研究展示中心、藏品登录部、藏品保护中心、教育中心、数据中心、科研与编辑出版部、展览与艺术设计部、开放管理部、党群与监察工作部、人力资源部、财务部、后勤管理部、安全管理部、及文创研究中心。

（二）决算单位构成。湖南省博物馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省博物馆单位本级。另根据省经营类事业单位改革工作推进小组《关于湖南省文物交流鉴定中心改革方案的批复》（湘经事改复字〔2020〕41号）、省经营类事业单位改革工作推进小组办公室《关于做好所属经营类事业单位人员安置工作的通知》（湘经事改办发〔2020〕7号）、中共湖南省委机构编制委员会办公室《关于同意撤销湘江剧院等3家单位事业机构建制的函》（湘编办函〔2020〕98号）以及省文化和旅游厅《关于做好湘江剧院等3家经营类事业单位改革相关工作的通知》，省文物交流鉴定中心采取其他方式改革，即剥离经营性职能，相关公益职能与省博物馆整合。2020年10月启动改革相关工作，11月完成原省文物交流鉴定中心28名在岗人员和38名退休人员无编划转手续的办理。目前合并工作还在进行当中，故2021年度决算报告中不包含原省文物交流鉴定中心财务数据。

第二部分

2021年度部门决算表

第三部分
2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度年初结转和结余2474.79万元，本年收入16317.27万元，本年支出16409.22万元，结余分配205.95万元，年末结转2176.88万元。2021年度收、支总计18792.06万元，与上年相比，减少2127.06万元，减少10.17%。主要是因为：（1）2021年初结转结余与2020年相较额度减少329.66万，单位项目结转资金规模减小，加快清理项目结转资金工作效果明显；（2）一般公共预算财政拨款收入减少1015.38万；（3）事业收入中特展门票因疫情缓解，2021年增收123.18万；（4）其他收入246.54万，较2020年度减少903.76万，主要原因为上年度决算包含文旅基金投资收益分红847万。

二、收入决算情况说明
2021年度收入合计16317.27万元，其中：财政拨款收入14394.41万元，占88.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1676.59万元，占10.27%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入246.54万元，占1.51%。

三、支出决算情况说明
2021年度支出合计16409.22万元，其中：基本支出4087.57万元，占24.91%；项目支出12321.66万元，占75.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计16370.59万元，与上年相比减少1483.56万元,减少8.31%，主要是因为（1）2021年初结转结余与2020年相比较额度减少468.18万元，项目结转资金规模减小；（2）2021年年初预算数较2020年相比额度减少3592万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出14816.81万元，占本年支出合计的90.30%，与上年相比，财政拨款支出减少783.03万元，减少5.02%，主要是因为年初结转结余项目资金较上年度减少和本年度年初预算数较上年减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出14816.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.00万元，占0.03%；科学技术支出82.02万元，占0.55%；文化旅游体育与传媒支出14221.12万元，占95.98%；社会保障和就业支出217.47万元，占1.47%；卫生健康支出24.20万元，占0.16 %；节能环保支出15万元，占0.10 %；住房保障支出252.00万元，占1.70%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出中含上年结转结余资金1976.45万，年初预算数为6852.84万元；支出决算数为14816.81万元，其中：上年结转资金支出1976.45万，年初预算执行6852.84万，年中追加预算执行7541.30万。按照预算编制工作规则，年初预算中不包含上年结转资金以及年中追加资金，故以下部分分项支出存在支出决算大于年初预算的情况，具体如下：
1、一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务专项。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加资金5万元。
2、科学技术支出-社会科学-其他社会科学支出。
年初预算为0万元，支出决算为32.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加资金50.50万元。
3、科学技术支出-社会科学-重点研发计划。
年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金50.00万元。
4、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出。
年初预算为0万元，支出决算为18.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金18.20万元。
5、文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆。
年初预算为6357.92万元，支出决算为13205.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金1238.65万元，年中财政追加资金7016.81万元。
6、文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出。
年初预算为0万元，支出决算为602.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金669.60万元。
7、文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出。
年初预算为0万元，支出决算为395.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加资金395.24万元。
8、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为216.67万元，支出决算为216.67万元，年度预算执行率为100%。
9、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。
年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加资金0.80万元。
10、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。
年初预算为23.80万元，支出决算为23.80万元，年度预算执行率为100%。
11、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出。
年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加资金0.40万元。
12、节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用。
年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加资金15.00万元。
13、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。
年初预算为222.00万元，支出决算为222.00万元，年度预算执行率为100%。
14、住房保障支出-城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出。
年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，年度预算执行率为100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3664.54万元，其中：人员经费3063.50万元，占基本支出的83.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、保险、公积金等；公用经费601.04万元，占基本支出的16.40%，主要包括办公费、差旅费、维修费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为81.00万元，支出决算为18.00万元，完成预算的22.22%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为71.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的11.27%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，馆际合作交流减少，与上年相比增加1.40万元，增长21.21%,增长的主要原因是2021年度较2020年度疫情有所缓解，馆际合作交流较上年度增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。
公务用车运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100%，该支出时根据公务用车改革核定范围内开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.00万元，占44.44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占55.56%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8.00万元，全年共接待来访团组72个、来宾477人次，主要是各省市文博相关单位来我馆学习交流、考察调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.00万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.00万元，主要是车辆油费、维修、路桥支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。

九、机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费7.06万元，用于组织馆内专业技术人员参加文博机构相关展陈、鉴定、教育、文保等专业培训50人次。

十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额3853.58万元，其中：政府采购货物支出4.87 万元、政府采购工程支出564.68万元、政府采购服务支出3284.04万元。授予中小企业合同金额3598.78万元，占政府采购支出总额的93.39%，其中：授予小微企业合同金额618.62万元，占授予中小企业合同金额的17.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.24%。

十二、国有资产占用情况说明
本部门2021年度公用车购置数为0。截至2021年12月31日，单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备20台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明
单位2021年绩效评价情况纳入省文化和旅游厅部门整体支出绩效评价，已在厅门户网统一公开。