【公告】2021年湖南省博物馆单位预算

目  录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况
（一）职能职责
湖南省博物馆是一座主要反映湖南区域文明的大型历史艺术博物馆。立足于文化遗产的保护，致力于优秀文化的传播，以激发公众的参与和热爱。全力打造共有、共建、共享“我们的博物馆”。

（一）运行管理：借鉴当前国内外博物馆前沿理论研究和实践成果，结合行业相关法规、政策，探索建立符合博物馆学专业要求的，符合湖南省博物馆事业发展正确方向的科学、规范、健康、有序的机构运行与员工管理模式，重点研究现代博物馆运行中遇到的新问题，并提出解决路径与思路，为建立现代公益事业制度探索经验、提供借鉴。
（二）藏品管理与保护：清库建档，摸清家底，构建科学高效的藏品管理与保护机制
（三）陈列展览：树立具全球视野的策展理念，策划和引进高水平展览。
（四）科学研究：加大馆藏及相关研究，学术科研水平再上新台阶。
（五）社会教育：以陈列展览为依托，拓展社会教育功能。
（六）公众服务：提高公众服务意识，形成优质高效的公共文化服务。
（七）智慧博物馆：完善信息化体系，打造智慧博物馆。
（八）文化创意：构建合作运营新模式，创立特色资源品牌和地位。
（九）宣传与交流合作：加强宣传推广和机构交流，深化国际合作，形成面向全国、与国际接轨的行业辐射力。

（二）机构设置
现内设部门有：办公室（博物馆学研究所）、古器物研究展示中心、马王堆汉墓及藏品研究展示中心、书画文献研究展示中心、近现代藏品研究展示中心、藏品登录部、藏品保护中心、教育中心、数据中心（国家文物局数字展示重点科研基地）、科研与编辑出版部、展览与艺术设计部、开放管理部、文创研究中心、党群与监察工作部（工会办公室）、人力资源部、财务部、后勤管理部、安全管理部。

二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算财政拨款收入，事业收入以及其他收入等单位资金。2021年本单位收入预算11737.04万元，其中，一般公共预算拨款6727.84万元，上级财政补助收入125万元，事业收入815万元，其他收入40万元，上年结转和结余4029.2万元。收入较去年减少172.8万元的原因，主要是财政拨款收入增加18万元，中央财政补助减少4135万，事业收入减少210万，上年结转结余增加4029.2万。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算11737.04万元，其中，科学技术50万元，文化旅游体育与传媒支出11086.94万元，社会保障和就业支出279.18万元，卫生健康支出26.92万元，住房保障支出294万元。
支出较去年减少172.8万元的原因，主要是科学技术支出增加50万，文化旅游体育与传媒支出减少434.36万，社会保障和就业支出增加114.64万，卫生健康支出增加26.92万，住房保障支出增加70万。

三、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算8826.84万元，其中，科学技术50万元，占0.57%；文化旅游体育与传媒支出8284.37万元，占93.85%；社会保障和就业支出216.67万元，占2.45%；卫生健康支出23.8万元，占0.27%；住房保障支出252万元。占2.85%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数3444.44万元，主要是为本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算5382.4万元，主要是单位为完成全年对外开放，推动湖南省博物馆高质量发展，以高质量的文化供给，增强公众的文化获得感、幸福感而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基本陈列开放运行维护项目支出2877.4万元，主要用于马王堆、湖南人基本陈列运维；专题展制作开放运行维护项目支出199万元，主要用于三个专题展的制作及运维；省级文物保护安防系统项目支出207万元；马王堆汉墓墓穴保护利用项目支出125万元；创新型省份建设专项科研支出50万元；国家文物保护项目支出669.6万元；中央地方共建项目支出1236.22万元；博物馆社会教育项目支出18.19万元。

四、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：无。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为166万元，其中，公务接待费71万元，公务用车购置及运行费33万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33万元），因公出国（境）费62万元。2021年“三公”经费预算较上年增加19万元，主要是原省文物交流鉴定中心职能整合至本单位，增加的额度与整合前原单位标准持平。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算25万元，拟召开6次会议，人数约290人，内容为湖南省博物馆理事会、桃源工展、建党100周年展、亚洲文明展、国博青铜展、希腊展等学术研讨会；培训费预算11.01万元，拟开展培训6次，培训人数348人，内容为消防防恐知识、教育讲解技能技巧、展览策划布展、文保检测修复、网络舆情监控处理及文博业务能力培训等；

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 3740万元，其中，货物类采购预算170万元；工程类采购预算820万元；服务类采购预算2750万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备20台，单位价值100万元以上专用设备5台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为11737.04万元，其中，基本支出4672.53万元，项目支出7064.51万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。