【公告】2024年湖南博物院 （湖南省文物鉴定中心）单位预算

目 录

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 2024年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他资金绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关支出情况。

第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况
（一）职能职责。
湖南博物院（湖南省文物鉴定中心）是一座主要反映湖南区域文明的大型历史艺术博物馆。立足于文化遗产的保护，致力于优秀文化的传播，以激发公众的参与和热爱。全力打造共有、共建、共享“我们的博物院”。
    1、运行管理：借鉴当前国内外博物馆前沿理论研究和实践成果，结合行业相关法规、政策，探索建立符合博物馆学专业要求的，符合湖南博物院事业发展正确方向的科学、规范、健康、有序的机构运行与员工管理模式，重点研究现代博物馆运行中遇到的新问题，并提出解决路径与思路，为建立现代公益事业制度探索经验、提供借鉴。
    2、藏品管理与保护：清库建档，摸清家底，构建科学高效的藏品管理与保护机制。
    3、陈列展览：树立具全球视野的策展理念，策划和引进高水平展览。
    4、科学研究：加大馆藏及相关研究，学术科研水平再上新台阶。
    5、社会教育：以陈列展览为依托，拓展社会教育功能。
    6、公众服务：提高公众服务意识，形成优质高效的公共文化服务。
    7、智慧博物院：完善信息化体系，打造智慧博物院。
    8、文化创意：构建合作运营新模式，创立特色资源品牌和地位。
    9、宣传与交流合作：加强宣传推广和机构交流，深化国际合作，形成面向全国、与国际接轨的行业辐射力。

（二）机构设置。
现内设部门有：办公室、古器物研究展示中心、马王堆汉墓及藏品研究展示中心、书画文献研究展示中心、近现代藏品研究展示中心、文物征集与鉴定中心、藏品登录部、藏品保护中心、教育中心、数据中心、科研管理部、图书编辑部、国际交流部、艺术设计部、开放管理部、文创研究中心、党群与监察工作部、人力资源部、财务部、后勤管理部、安全管理部、工程建设管理部、离退休人员管理服务部。

二、预算单位构成
湖南博物院（湖南省文物鉴定中心）只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、财政专户管理资金收入、上级财政补助收入以及事业收入、其他收入等单位资金。2024年本单位收入预算21117.71万元，其中，一般公共预算拨款10737.00万元，财政专户管理资金收入3775.13万元，上级财政补助收入2771.00万元，事业收入1528.02万元，其他收入30.00万元，上年结转和结余2276.56万元。收入较去年增加10144.37万元，主要是增加一般公共预算拨款收入3905.72万元，增加财政专户管理资金收入1945.13万元，增加事业收入1286.02万元，新增上级财政补助收入2771.00万元，新增其他收入30.00万元，增加上年结转结余206.50万元。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算21117.71万元，其中，教育9.60万元，科学技术27.80万元，文化旅游体育与传媒19989.27万元，社会保障和就业746.17万元，卫生健康26.30万元，节能环保1.77万元，住房保障316.80万元。支出较去年增加10144.37万元，主要是新增教育9.60万元，新增节能环保1.77万元，增加科学技术18.90万元，增加文化旅游体育与传媒9669.97万元，增加社会保障和就业405.69万元，增加卫生健康3.64万元，增加住房保障34.80万元。

四、一般公共预算拨款支出2024年本单位一般公共预算拨款支出预算15784.56万元，其中，教育支出9.60万元，占0.06 %；科学技术支出27.80万元，占0.18 %；文化旅游体育与传媒支出14682.92万元，占93.01 %；社会保障和就业支出746.17万元，占4.73 %；卫生健康支出26.30万元，占0.17 %；节能环保支出1.77万元，占0.01 %；住房保障支出290万元，占1.84 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数4567.83万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算11216.73万元，主要是单位为完成全年对外开放，推动湖南博物院高质量发展，以高质量的文化供给，增强公众的文化获得感、幸福感而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：科学技术支出27.80万元，主要用于专业特色智库建设、社科联课题、创新型省份建设等方面；文化旅游体育与传媒支出11187.16万元，主要用于基本陈列开放运行维护、公共文化场馆免费开放、湖南博物院服务支援湖南革命军事馆、文物保护利用工程、马王堆汉墓发掘五十周年纪念活动、文化旅游专项、国家文物保护资金、国家级重点博物馆补助、中央补助地方免费开放等方面；节能环保支出1.77万，主要用于玻璃贴膜节能改造等方面。

五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2024年本单位一般公共预算拨款安排的运行经费1017.88万元，比上年预算增加507.64万元，上升49.87%，主要是新冠疫情结束后，旅游市场火爆，博物馆热持续，馆际业务及科研交流增多，新增延时开放项目等导致单位运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为13.00万元，其中，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要是本单位三公经费预算严格遵行厉行节约，只减不增的原则。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算5万元，拟召开3个会议，人数180人；内容为希腊展国际研讨会、文物考古行业重点实验室高质量研讨会、岳州窑国际学术研讨会等；培训预算9.60万元，拟开展2次培训，人数302人，内容为日常业务培训和业务培训学习等；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值100万元以上设备6台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为18841.15万元，其中，基本支出5234.92万元，项目支出13606.23万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释
1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年单位预算表
2024年单位预算表详见附件